Kody krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym kod dla obszaru Irlandii Północnej AUSTRIA BELGIA BUŁGARIA CYPR CZECHY DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA NIEMCY GRECJA CHORWACJA WĘGRY IRLANDIA WŁOCHY ŁOTWA LITWA LUKSEMBURG MALTA HOLANDIA POLSKA PORTUGALIA RUMUNIA SŁOWACJA SŁOWENIA HISZPANIA SZWECJA IRLANDIA PÓŁNOCNA Słownik kodów walut DIRHAM ZEA AFGANI LEK DRAM GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH KWANZA PESO ARGENTYŃSKIE DOLAR AUSTRALIJSKI GULDEN ARUBAŃSKI MANAT AZERBEJDŻAŃSKI MARKA ZAMIENNA DOLAR BARBADOSKI TAKA LEW DINAR BAHRAJSKI FRANK BURUNDYJSKI DOLAR BERMUDZKI DOLAR BRUNEJSKI BOLIWIANO BOLIWIANO MVDOL REAL DOLAR BAHAMSKI NGULTRUM PULA RUBEL BIAŁORUSKI DOLAR BELIZEŃSKI DOLAR KANADYJSKI FRANK KONGIJSKI FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO FRANK SZWAJCARSKI FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA PESO CHILIJSKIE YUAN RENMINBI PESO KOLUMBIJSKIE UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE COLON KOSTARYKAŃSKI PESO WYMIENIALNE PESO KUBAŃSKIE ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA KORONA CZESKA FRANK DŻIBUTI KORONA DUŃSKA PESO DOMINIKAŃSKIE DINAR ALGIERSKI FUNT EGIPSKI NAKFA BIRR EURO DOLAR FIDŻI FUNT FALKLANDZKI FUNT SZTERLING LARI FUNT GUERNSEY GHANA CEDI FUNT GIBRALTARSKI DALASI FRANK GWINEJSKI QUETZAL DOLAR GUJAŃSKI DOLAR HONGKONGU LEMPIRA KUNA GOURDE FORINT RUPIA INDONEZYJSKA SZEKEL FUNT MANX RUPIA INDYJSKA DINAR IRACKI RIAL IRAŃSKI KORONA ISLANDZKA FUNT JERSEY DOLAR JAMAJSKI DINAR JORDAŃSKI JEN SZYLING KENIJSKI SOM RIEL FRANK KOMORÓW WON PÓŁNOCNO­KOREAŃSKI WON POŁUDNIOWO­KOREAŃSKI DINAR KUWEJCKI DOLAR KAJMAŃSKI TENGE KIP FUNT LIBAŃSKI RUPIA LANKIJSKA DOLAR LIBERYJSKI LOTI DINAR LIBIJSKI DIRHAM MAROKAŃSKI LEJ MOŁDAWII ARIARY DENAR KYAT TUGRIK PATACA OUGUIYA RUPIA MAURITIUSU RUPIA MALEDIWSKA KWACHA MALAWIJSKA PESO MEKSYKAŃSKIE UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE RINGGIT METICAL DOLAR NAMIBIJSKI NAIRA CORDOBA ORO KORONA NORWESKA RUPIA NEPALSKA DOLAR NOWOZELANDZKI RIAL OMAŃSKI BALBOA SOL KINA PESO FILIPIŃSKIE RUPIA PAKISTAŃSKA ZŁOTY GUARANI RIAL KATARSKI LEJ RUMUŃSKI DINAR SERBSKI RUBEL ROSYJSKI FRANK RWANDYJSKI RIAL SAUDYJSKI DOLAR WYSP SALOMONA RUPIA SESZELSKA FUNT SUDAŃSKI KORONA SZWEDZKA DOLAR SINGAPURSKI FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA) LEONE SZYLING SOMALIJSKI DOLAR SURINAMSKI FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI DOBRA COLON SALWADORSKI (SV1) FUNT SYRYJSKI LILANGENI BAT SOMONI MANAT TURKMEŃSKI DINAR TUNEZYJSKI PAANGA LIRA TURECKA DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO NOWY DOLAR TAJWAŃSKI SZYLING TANZAŃSKI HRYWNA SZYLING UGANDYJSKI DOLAR AMERYKAŃSKI DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY) PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE PESO URUGWAJSKIE PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE SUM BOLIWAR SOBERANO  DONG VATU TALA FRANK CFA (BEAC) SREBRO ZŁOTO BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO) BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6) BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9) BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17) DOLAR WSCHODNIO­KARAIBSKI SDR MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY FRANK CFA (BCEAO) PALLAD FRANK CFP PLATYNA SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP BRAK WALUTY RIAL JEMEŃSKI RAND KWACHA ZAMBIJSKA DOLAR ZIMBABWE Symbol wzoru formularza Nagłówek Data i czas wytworzenia faktury Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta nabywca Informacje opisujące adres Kod Kraju [Country Code] Adres [Address] Adres [Address] Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number] Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku Data transakcji lub zdarzenia w okresie od 2016-07-01 do 2050-01-01 Data transakcji lub zdarzenia w okresie od 2006-01-01 do 2050-01-01 Data i czas zdarzenia w okresie od 01.10.2021T00:00:00Z do 01.01.2050T23:59:59Z Typy form płatności przelew Typ Globalnego Numeru Lokalizacyjnego Typ złożony, klucz-wartość Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury Klucz Wartość Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 8 znaków po przecinku Liczby naturalne większe od zera Identyfikator wewnętrzny Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Numer telefonu Numer rachunku Kod SWIFT Status podatnika Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego Podatnik znajdujący się w stanie upadłości Przedsiębiorstwo w spadku Informacje o rachunku Pełny numer rachunku Kod SWIFT Nazwa Opis rachunku Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych Identyfikator podatkowy NIP Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podmiotu trzeciego Identyfikator podatkowy NIP Identyfikator wewnętrzny z NIP Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona podmiotu trzeciego Rola podmiotu trzeciego Faktor - w przypadku, gdy w fakturze występują dane faktora Odbiorca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, jednostek budżetowych wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do nabywcy podmiotem przejętym lub przekształconym, który nabywał usługę rolniczą lub produkty rolne. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 116 ust. 5e pkt 3 ustawy, gdy dane te prezentowane są w sekcji Podmiot2K Wystawca faktury - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu nabywcy Dokonujący płatności - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca Członek grupy VAT - wystawca Członek grupy VAT - odbiorca Rodzaj faktury Faktura podstawowa Faktura korygująca Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej Korekta skutkująca w dacie innej Korekta skutkująca w dacie dokonania zwrotu całości lub części należności Typ znakowy ograniczony do 256 znaków Typ znakowy ograniczony do 20 znaków Typ znakowy ograniczony do 50 znaków Typ znakowy ograniczony do 512 znaków Faktura VAT RR Nagłówek Dane dostawcy Dane identyfikujące dostawcę Adres dostawcy Adres korespondencyjny dostawcy Dane kontaktowe dostawcy Adres e-mail dostawcy Numer telefonu dostawcy Numer kontrahenta dla przypadków, w których dostawca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu Dane nabywcy Dane identyfikujące nabywcę Adres nabywcy Adres korespondencyjny nabywcy Dane kontaktowe podatnika Adres e-mail podatnika Numer telefonu podatnika Status podatnika Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż dostawca i nabywca), związanego/-ych z fakturą Dane identyfikujące podmiot trzeci Adres podmiotu trzeciego Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego Dane kontaktowe podmiotu trzeciego Adres e-mail podmiotu trzeciego Numer telefonu podmiotu trzeciego Rola podmiotu Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot Na podstawie art. 116 ustawy. Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 116 ust. 2b i 2c ustawy Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217) Miejsce wystawienia faktury Data dokonania nabycia. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna Data wystawienia faktury Kolejny numer faktury Wartość nabytych produktów rolnych lub wykonanych usług rolniczych W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, wartość nabytych produktów rolnych lub wykonanych usług rolniczych, przeliczona zgodnie z art. 116 ust. 2b i 2c ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 116 ust. 5e pkt 5 ustawy Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota zryczałtowanego zwrotu podatku, przeliczona zgodnie z art. 116 ust. 2b i 2c ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 116 ust. 5e pkt 5 ustawy Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona cyfrowo Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona cyfrowo w PLN, przeliczona zgodnie z art. 116 ust. 2a ustawy Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona słownie Rodzaj faktury: VAT_RR - podstawowa; KOR_VAT_RR - korygująca Elementy dla przypadku, gdy pole RodzajFaktury przyjmuje wartość KOR_VAT_RR Przyczyna korekty dla faktur korygujących Typ skutku korekty w ewidencji Dane faktury korygowanej Data wystawienia faktury korygowanej Numer faktury korygowanej Znacznik numeru KSeF faktury korygowanej Numer identyfikujący fakturę korygowaną w KSeF Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy wówczas wskazać ten błędny numer W przypadku korekty danych dostawcy należy podać kompletne dane dostawcy występujące w fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego numeru NIP występującego w fakturze pierwotnej. Wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych Dane identyfikujące dostawcę Adres dostawcy W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 należy podać kompletne dane tego podmiotu występujące w fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy wskazany numer identyfikacyjny musi być identyczny z numerem w części Podmiot2 faktury korygującej Dane identyfikujące nabywcę Adres nabywcy Dane dokumentu/-ów zapłaty Dane identyfikacyjne dokumentu, o którym mowa w art. 116 ust. 6 pkt 3 lub dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki, o którym mowa w art. 116 ust. 9 pkt 1 i ust. 9b ustawy VAT Data dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty lub zapłaty zaliczki Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów Szczegółowe pozycje faktur VAT RR w walucie, w której wystawiono fakturę. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze Kolejny numer wiersza faktury Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury Data dokonania nabycia. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty Nazwa nabytego produktu rolnego lub wykonanej usługi rolniczej Globalny numer jednostki handlowej Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Symbol Nomenklatury Scalonej Jednostka miary nabytego produktu rolnego lub wykonanej usługi rolniczej Ilość nabytego produktu rolnego lub wykonanej usługi rolniczej Oznaczenie (opis) klasy lub jakości tego produktu lub wykonanej usługi rolniczej Cena jednostkowa nabytego produktu rolnego lub wykonanej usługi rolniczej bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku Wartość nabytego produktu rolnego lub wykonanej usługi rolniczej bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytego produktu rolnego lub wykonanej usługi rolniczej Wartość nabytego produktu rolnego lub wykonanej usługi rolniczej z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i wystawiana jest w sposób polegający na prezentacji danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 116 ust. 2b ustawy Dodatkowe rozliczenia na fakturze Obciążenia Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_12_1 Powód obciążenia Suma obciążeń Odliczenia Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_12_1 Powód odliczenia Suma odliczeń Kwota należności do zapłaty równa polu P_12_1 powiększonemu o Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu Warunki płatności Forma płatności Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności Doprecyzowanie innej formy płatności Numer rachunku rolnika Numer rachunku nabywcy Pozostałe informacje na fakturze Pozostałe informacje Stopka faktury Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych Pełna nazwa Numer Krajowego Rejestru Sądowego REGON Numer w Bazie Danych o Odpadach