Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 2/2024
dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. L. Różyckiego w Bytomiu
z dnia 25.09.2024r.

REGULAMIN
ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH OKREŚLAJĄCY WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĘ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA 
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH 
W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE BALETOWEJ IM. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO 
W BYTOMIU

Rozdział 1
Przepisy ogólne, definicje

§ 1.
Ustala się regulamin dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej 
w Bytomiu, umożliwiający w sposób niezależny i zapewniający poufność zgłaszania nieprawidłowości 
w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. L. Różyckiego w Bytomiu i podejmowania działań następczych redukujących to zjawisko. 

§ 2.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1)	ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów  (Dz. U. 2024 poz. 928)
2)	dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub w razie jego nieobecności wicedyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. L. Różyckiego w Bytomiu
3)	szkole - należy przez to rozumieć Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. L. Różyckiego w Bytomiu
4)	osobie dokonującej zgłoszenie (sygnalista) - należy przez to rozumieć: osobę fizyczną zgłaszającej naruszenie prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
5)	informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy.

§ 3.
Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa w postaci działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1)	korupcji;
2)	2) zamówień publicznych;
3)	usług, produktów i rynków finansowych;
4)	przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
5)	bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
6)	bezpieczeństwa transportu;
7)	ochrony środowiska;
8)	ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
9)	bezpieczeństwa żywności i pasz;
10)	zdrowia i dobrostanu zwierząt;
11)	zdrowia publicznego;
12)	ochrony konsumentów;
13)	ochrony prywatności i danych osobowych;
14)	bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
15)	interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
16)	rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji 
i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
17)	konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach 
jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi 
w pkt 1–16

Rozdział 2
Tryb dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

§ 4.
1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie, na piśmie lub w postaci elektronicznej. 
2. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane w następujący sposób:
1)	za pośrednictwem operatora pocztowego na adres szkoły 
2)	poprzez fizyczne, osobiste dostarczenie pisma do sekretariatu szkoły;
3)	za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres elektroniczny szkoły: s.baletowa@osb.bytom.pl 
w temacie wpisując ZGŁOSZENIE
4)	bezpośrednio w siedzibie szkoły - gdy zgłaszający wystąpi z wnioskiem o zorganizowanie bezpośredniego spotkania, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania zgłoszenia.
W przypadku przekazywania pisma w sposób o którym mowa w pkt 1 lub 2, pismo należy przekazać w zaklejonej kopercie z klauzulą "poufne-zgłoszenie" i umieścić w kolejnej zaklejonej kopercie.
3. Zgłoszenie powinno szczegółowo opisywać zdarzenie. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 należy w szczególności:
1)	wskazać osobę, której dotyczy zgłoszenie; 
2)	wskazać przedmiot naruszenia; 
3)	przedstawić datę i miejsce jego wystąpienia lub czas trwania; 
4)	ujawnić dowody potwierdzające przedstawione zgłoszenie (jeżeli osoba dokonująca zgłoszenie takimi dowodami dysponuje); 
5)	przedstawić informację, czy dokonujący zgłoszenia oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania; 
6)	podać dane osoby dokonującej zgłoszenia, w tym status tej osoby oraz dane osobowe - z wyjątkiem, gdy zgłoszenie dokonywane jest anonimowo; 
7)	podać dane osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy w szkole;
8)	wskazać adres na który należy przekazać potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa 
w § 10 ust. 1.
4. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 
5. Daty wystąpienia lub czasu trwania zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 nie wskazuje się 
w przypadku potencjalnego naruszania prawa, do którego prawdopodobnie dojdzie. 
6. Przyjęte w szkole środki komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń są niezależne od sposobów komunikacji przyjętych w szkole w ramach bieżącej działalności szkoły, a także zapewniają poufność 
i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione. 

§ 5.
1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń w szkole oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy jest Sekretarz Szkoły oraz Wicedyrektor, zwany danej: "przyjmującym zgłoszenie".
2. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:
1)	nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
2)	niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi, bez wprowadzania zmian 
w tym zgłoszeniu. 

§ 6.
1. Zgłoszenia wewnętrznego mogą dokonywać w szczególności:
1)	pracownicy szkoły;
2)	byli pracownicy szkoły;
3)	osoby ubiegające się o zatrudnienie w szkole;
4)	przedsiębiorca
5)	wolontariusze;
6)	stażyści;
7)	osoby świadczące pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy;
8)	inni członkowie społeczności szkolnej.
2. Zgłoszenie opatruje się numerem sprawy, zgodnie z przyjętą w szkole instrukcją kancelaryjną. Nadany numer ujmuje się w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy. 

§ 7.
Zgłoszenie wewnętrzne nie narusza postanowień rozdziału 4, z tym, że zachęca się osoby dokonujące zgłoszeń, aby stosowały w pierwszej kolejności procedurę przewidzianą w rozdziale 2 załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 8.
Zgłoszenie podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa 
w art. 29 ust. 1 ustawy. Wpisu do rejestru dokonuje przyjmujący zgłoszenie.

§ 9.
Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (zgodnie z art. 57 ustawy).

Rozdział 3
Działania następcze

§ 10.
1. Przyjmujący zgłoszenie informuje osobę dokonującą zgłoszenia o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Potwierdzenie przekazywane jest na adres podany w zgłoszeniu, chyba, że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia.
2. Wzór potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 
3. Przyjmujący zgłoszenie zwraca się do dyrektora o powołanie członków komisji weryfikującej zgłoszenie w ramach działań następczych zwanych dalej „Komisją”.  Komisja może liczyć maksymalnie 3 osoby i w jego skład wchodzą inni pracownicy szkoły, których udział np., z uwagi na posiadaną wiedzę, doświadczenie lub posiadane informacje w zakresie objętym zgłoszeniem, może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, objętej przedmiotem zgłoszenia. Osoby te mogą uczestniczyć w postępowaniu na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez dyrektora.
4. Komisja niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia w zakresie oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, zwłaszcza gdy z uwagi na przedmiot zgłoszenia, naruszenie prawa mogłoby poważnie zakłócić funkcjonowanie szkoły lub narazić uczestników procesu edukacyjnego na zagrożenie życia lub zdrowia. 
5. Czynności, o których mowa w ust. 4 Komisja wykonuje z należytą starannością. 

§ 11.
1. W celu ustalenia prawdziwości zarzutów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2, Komisja może zwrócić się do osoby dokonującej zgłoszenia o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa. W tym celu, Komisja wykorzystuje dane kontaktowe wskazane przez osobę dokonującą zgłoszenia. 
2. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 1 nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania, w tym dochodzenia wewnętrznego i postępowania wyjaśniającego. 

§ 12.
1. Komisja podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia: 
1)	dochodzenia wewnętrznego, w celu ustalenia istnienia nieprawidłowości;
2)	postępowania wyjaśniającego, w tym ustalenia dowodów (z dokumentacji, ze świadków), na których osoba zgłaszająca naruszenie opiera swoje zgłoszenie, bądź 
3)	odstępuje od przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności o której mowa w ust. 3. 
Czynności, o których mowa w pkt 1-3 nie powinny trwać dłużej niż 2 miesiące od zgłoszenia naruszenia prawa. 
2. O odstąpieniu od przeprowadzenie działań następczych, Komisja zawiadamia dyrektora, osobę dokonującą zgłoszenia oraz pracownika, którego zgłoszenie dotyczy w terminie odpowiednio 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia lub 30 dni od dnia podjęcia działań następczych, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. 
3. Komisja odstępuje od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego jeżeli:
1)	zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
2)	sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym;
3)	zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, przyjmujący zgłoszenie odnotowuje ten fakt wraz 
z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa w § 8.

§ 13.
1. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, Komisja może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym dokonać przesłuchania pracowników mających lub mogących mieć związek z przedmiotem postępowania oraz dokonać analizy dokumentacji wewnętrznej w celu skonfrontowania z przedstawionym zgłoszeniem wewnętrznym. Z przesłuchania pracowników sporządza się protokół, który włącza do akt sprawy. 
2. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, Komisja może - za uprzednią zgodą dyrektora - zasięgać opinii wymagającej wiedzy specjalistycznej, w tym biegłego, radcy prawnego, specjalisty z danego zakresu. 

§ 14.
1. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 12-13, Komisja dokonuje oceny zebranego materiału dowodowego. 
2. Komisja, uwzględniając materiał dowodowy, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport 
z przeprowadzonego postępowania, który przedstawia dyrektorowi w terminie nie dłuższym niż 2,5 miesiąca od dnia przyjęcia zgłoszenia. 
3. W raporcie, o którym mowa w ust. 2 należy wskazać w szczególności:
1)	opis przedmiotu zgłoszenia;
2)	osobę, której dotyczy zgłoszenie;
3)	czynności podjęte w dochodzeniu wewnętrznym i postępowaniu wyjaśniającym;
4)	ustalenie stanu faktycznego;
5)	rekomendowane działania naprawcze. 

§ 15.
Po zapoznaniu się z raportem, o którym mowa w § 14 ust. 2, dyrektor podejmuje odpowiednie środki, adekwatne do rodzaju naruszenia prawa, w tym dyscyplinujące pracowników odpowiedzialnych za naruszenia prawa oraz działania zapobiegające powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości. 

§ 16.
1. Dyrektor przekazuje osobie zgłaszającej naruszenie informację zwrotną, w której stwierdza wystąpienie lub stwierdza brak wystąpienia naruszenia prawa oraz informuje o środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa. W informacji wskazuje się przyczyny podjęcia danego działania. 
2. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 1 jest przekazywana osobie zgłaszającej naruszenie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. 

Rozdział 4
Zgłoszenia zewnętrzne

§ 17.
1. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 ustawy.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne polega na przekazaniu informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - tj. odpowiednio: Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Rzecznikowi Praw Obywatelskich. 

Rozdział 5 
Ochrona osób dokonujących zgłoszeń

§ 18.
1.Ochronie podlegają osoby, które:
1)	dokonały zgłoszenia,
2)	pomagały w dokonaniu zgłoszenia,
jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę 
w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodabniają zgłaszane nieprawidłowości.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 19.
W celu ochrony osób dokonujących zgłoszeń  stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 ustawy.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 20.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 21.
Pracownicy zatrudnieni w szkole zapoznają się z regulaminem, a fakt ten potwierdzają własnoręcznym podpisem. W przypadku pracowników przyjmowanych do pracy, dyrektor zapoznaje pracownika z regulaminem przed dopuszczeniem do pracy.

§ 22.
Pracownicy potwierdzają fakt zapoznania się z treścią regulaminu na piśmie, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.