Departament Audytu i Kontroli
Departament Audytu i Kontroli - nadzoruje Wojciech Legawiec Prezes ARiMR
Departament Audytu i Kontroli realizuje zadania w zakresie dokonywania oceny systemu zarządzania i kontroli funkcjonującego w Agencji i w podmiotach wdrażających w zakresie zgodności z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz w zakresie przeprowadzania kontroli, wdrażania polityki antykorupcyjnej oraz zapobiegania, wykrywania i raportowania nieprawidłowości.
Departament realizuje zadania w zakresie:
1. audytu wewnętrznego, w szczególności:
1) przygotowywania wieloletnich i rocznych planów audytu wewnętrznego;
2) dokonywania oceny funkcjonowania kontroli zarządczej;
3) wykonywania czynności zapewniających, doradczych i sprawdzających zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami audytu wewnętrznego w zakresie:
a) wiarygodności i rzetelności informacji finansowych i operacyjnych,
b) skuteczności i efektywności działań operacyjnych Agencji,
c) ochrony aktywów
d) zgodności z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz zawartymi umowami;
4) sporządzania sprawozdań oraz przedstawiania Prezesowi wniosków z przeprowadzanego audytu;
5) oceny systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej podmiotów wdrażających zadania delegowane przez Agencję;
6) koordynacji działań prowadzonych w zakresie przygotowań Agencji do akredytacji jako agencji płatniczej;
7) kompletowania dokumentacji i wydawania opinii na temat skuteczności systemu zarządzania i kontroli, niezbędnej do przygotowania deklaracji zarządczej;
8) oceny procedur wewnętrznych ARiMR;
9) koordynacji działań prowadzonych w zakresie przygotowania Agencji do desygnacji w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
2. kontroli wewnętrznej, w szczególności:
1) przygotowania planów kontroli wewnętrznej;
2) przeprowadzania kontroli w komórkach i jednostkach organizacyjnych Agencji;
3) przeprowadzania kontroli prawidłowości wykonywania zadań przez podmioty wdrażające;
4) wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Agencji i wskazywania osób za nie odpowiedzialnych poprzez przeprowadzanie kontroli jednostek i komórek organizacyjnych Agencji;
5) inicjowania czynności naprawczych umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazywanie i sygnalizowanie potencjalnych zagrożeń;
6) opracowywania i monitorowanie realizacji polityki antykorupcyjnej w Agencji;
7) określania zasad sprawowania nadzoru nad stanowiskami wrażliwymi w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej oraz opracowywania stosownych procedur we wskazanym zakresie;
8) koordynacji i nadzoru nad rozpatrywaniem informacji o nieprawidłowościach, w tym nieprawidłowościach zgłaszanych przez podmioty wdrażające, w tym prowadzenia rejestru nieprawidłowości;
9) raportowania nieprawidłowości do właściwych organów krajowych i Unii Europejskiej;
10) monitorowania realizacji i aktualizacji polityki zwalczania nadużyć finansowych;
11) przygotowywania analiz z zakresu stwierdzanych nieprawidłowości i nadużyć finansowych w zakresie działań obsługiwanych przez Agencję;
3. ewidencji i koordynacji czynności zewnętrznych organów audytu i kontroli, z wyjątkiem audytów i kontroli, których koordynacja została zastrzeżona dla innych komórek organizacyjnych Centrali Agencji.
Dyrektor
Monika Chłopecka
Sekretariat:
tel.: 22 595-04-51, fax: 318-53-28
- Pierwsza publikacja:
- 27.08.2021 10:05 Rafał Sadowski
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Departament Audytu Wewnętrznego
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Departament Audytu i Kontroli | 16.0 | 11.03.2024 13:04 Kubat Artur BPr |
Departament Audytu i Kontroli | 15.0 | 11.01.2024 12:38 Wojcieszak Paweł BPr |
Departament Audytu i Kontroli | 14.0 | 29.03.2023 08:20 Rembiszewska Agnieszka BPr |
Departament Audytu i Kontroli | 13.0 | 08.09.2021 14:50 Rembiszewska Agnieszka BPr |
Departament Audytu i Kontroli | 12.0 | 08.09.2021 14:11 Rembiszewska Agnieszka BPr |
Departament Audytu i Kontroli | 11.0 | 08.09.2021 13:55 Rembiszewska Agnieszka BPr |
Departament Audytu i Kontroli | 10.0 | 08.09.2021 13:43 Rembiszewska Agnieszka BPr |
Departament Audytu i Kontroli | 9.0 | 08.09.2021 13:40 Rembiszewska Agnieszka BPr |
Departament Audytu i Kontroli | 8.0 | 08.09.2021 13:39 Rembiszewska Agnieszka BPr |
Departament Audytu i Kontroli | 7.0 | 08.09.2021 13:35 Rembiszewska Agnieszka BPr |
Departament Audytu i Kontroli (DAiK) | 6.0 | 08.09.2021 13:05 Rembiszewska Agnieszka BPr |
Departament Audytu i Kontroli (DAiK) | 5.0 | 08.09.2021 13:02 Rembiszewska Agnieszka BPr |
Departament Audytu i Kontroli (DAiK) | 4.0 | 08.09.2021 12:58 Rembiszewska Agnieszka BPr |
Departament Audytu i Kontroli (DAiK) | 3.0 | 08.09.2021 12:56 Rembiszewska Agnieszka BPr |
Departament Audytu i Kontroli (DAiK) | 2.0 | 08.09.2021 12:54 Rembiszewska Agnieszka BPr |
Departament Audytu Wewnętrznego | 1.0 | 27.08.2021 10:05 Rafał Sadowski |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP