W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

2023.02.15 - Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

15.02.2023

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

za rok 2022

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

-    zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

-    skuteczności i efektywności działania,

-    wiarygodności sprawozdań,

-    ochrony zasobów,

-    przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

-    efektywności i skuteczności przepływu informacji,

-    zarządzania ryzykiem,

oświadczam, w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

 

Część A4)

X   w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

     w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

     nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

X- monitoringu realizacji celów i zadań,

X-samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli

       zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

X- procesu zarządzania ryzykiem,

X- audytu wewnętrznego,

X- kontroli wewnętrznych,

X- kontroli zewnętrznych,

     innych źródeł informacji: ...............................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

    Gorzów Wlkp.    .02.2023r.            .............................................................

(miejscowość, data)                   (podpis ministra/kierownika jednostki)

_____

*   Niepotrzebne skreślić.

Materiały

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022
Oświadczenie​_o​_stanie​_kontroli​_zarządczej​_PO​_w​_Gorzowie​_Wlkp​_za​_rok​_2022​_(1).pdf 0.41MB
{"register":{"columns":[]}}