Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Drezdenku

Informacja dotycząca realizacji budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku  za 2025 r.

85/08 woj. lubuskie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna

 

I. Realizacja wydatków.

Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia poniższa tabela:

 

Nazwa stacji	Plan wg ustawy budżetowej	Dodatkowe środki	Plan na	Wykonanie na dzień	%
			31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4
1	2	3	4	5	6
PSSE w Drezdenku	4.853.000,00	189.420,00	5.042.420,00	5.004.150,09	99,24
Razem

 

 

W 2025 roku budżet PSSE w Drezdenku został zwiększony o kwotę 189.420,00 zł, z tego:

• 32.082,00 zł przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.37.2025.MF.2141
  z dnia 22.05.2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
• 97.338,00 zł przyznane decyzją Ministra Finansów i Gospodarki MF/FS1.4143.3.74.2025.MF.3892 z dnia 02.09.2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
• 60.000,00 zł przyznane decyzją Ministra Finansów i Gospodarki MF/FS1.4143.3.101.2025.MF.4842 z dnia 15.10.2025 r., z przeznaczeniem na jednorazowe zwiększenie wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

         

Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 361.049,24 zł.

           

 

 

Rozliczenia wydatków inwestycyjnych

W  2025 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Drezdenku nie realizowano wydatków majątkowych.

 

II.  Rezerwa celowa, rezerwy Wojewody Lubuskiego.

          W budżecie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w 2025 r. przyznano środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa:

• 32.082,00 zł przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.37.2025.MF.2141
  z dnia 22.05.2025 r.  z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych,

Na dzień 31.12.2025 r. wykorzystano środki w kwocie 30.168,60 zł. Niewykonanie planu w wysokości 1.913,40 zł spowodowane było absencją chorobową pracownika. 

 

• 97.338,00 zł przyznane decyzją Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.74.2025.MF.3892
  z dnia 02.09.2025 r.  z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Na dzień 31.12.2025 r. wykorzystano środki w kwocie 60.987,08 zł. Niewykonanie planu w wysokości 36.350,92 zł  spowodowane było absencjami chorobowymi pracowników, co skutkowało wypłatą zasiłków chorobowych oraz zmniejszeniem pochodnych od wynagrodzeń  Ponadto w trakcie drugiego półrocza nastąpiło przejście pracownika na urlop macierzyński, a poprzez przejęcie jego obowiązków przez pozostałych pracowników  nie zachodziła konieczność zatrudnienia nowej osoby na umowę na zastępstwo.

• 60.000,00 zł przyznane decyzją Ministra Finansów i Gospodarki MF/FS1.4143.101.2025.MF.4842 z dnia 15.10.2025 r., z przeznaczeniem na jednorazowe zwiększenie wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

Na dzień 31.12.2025 r. wykorzystano środki w kwocie 60.000,00 zł.

 

III.  Dochody budżetu  państwa.

Wpływy z tytułu dochodów budżetu państwa zrealizowane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły łącznie 64.687,46 zł,
co stanowi 117,61% rocznego planu.

Dochody realizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Drezdenku dotyczą wpływów z tytułu różnych opłat za czynności wykonywane przez organy PIS w związku z nadzorem nad obiektami użyteczności publicznej oraz wpływy z usług czyli opłaty związane z nadzorem nad obiektami użyteczności publicznej oraz na zlecenia: pobieranie prób.

 

Realizację dochodów wykonanych w okresie 12 miesięcy 2025 r. przedstawia poniższa tabela :

 

Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
					(5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85132	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1.500,00	0
85132	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7.500,00	0
85132	0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	562,00	0
85132	0690	Wpływy z różnych opłat	38.000	35.932,03	94,55
85132	0830	Wpływy z usług	17.000	18.017,44	105,98
85132	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0
85132	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.105,72	0
85132	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0
85132	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0
85132	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	70,27	0
85132		Ogółem wykonane dochody	55.000	64.687,46	117,61

 

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2025 r. 117,61% dochodów planowanych na 2025 r. Znacząca różnica w paragrafie 0690 w zakresie wykonania w stosunku do planu wynika m.in. z powodu mniejszej liczby wpływających wniosków o wydanie postanowień dotyczących uzgodnienia warunków zabudowy oraz z powodu likwidacji bądź zawieszenia działalności w obiektach zaplanowanych do kontroli.

Analiza należności pozostałych do zapłaty przedstawia się następująco:

Należności na dzień 31.12.2025 r. – 65.474,81 zł.

Należności na dzień 31.12.2024 r. – 63.958,84 zł.

Wzrost należności spowodowany został przez następujące czynniki:

- niska efektywność egzekucji zewnętrznej. Główną przyczyną jest przedłużający się proces egzekucyjny prowadzony przez Urzędy Skarbowe. Mimo terminowego wystawiania tytułów wykonawczych, skuteczność ściągania kwot z paragrafów dotyczących grzywien i mandatów pozostaje na niskim poziomie,

- ograniczona skuteczność narzędzi egzekucyjnych pozostających w dyspozycji organów zewnętrznych,

- naliczanie odsetek od należności z lat ubiegłych, co przy braku realnych możliwości ich wyegzekwowania, skutkuje statystycznym wzrostem ogólnej kwoty należności pozostających do zapłaty,

- likwidacja lub zawieszenie działalności przez podmioty wpływa na brak możliwości wyegzekwowania opłat od nieistniejących lub nieaktywnych firm,

- wzrost liczby przypadków bezskuteczności egzekucji z powodu braku składników majątkowych dłużników, z których można by zaspokoić roszczenia.

 

 IV .  Realizacja planów w układzie zadaniowym.

Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ administracji rządowej realizuje zadanie nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w ramach funkcji
20. Zdrowie.

Podstawowym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego  jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego województwa lubuskiego.
Cel ten jest realizowany  w zadaniu 20.5 nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka
i promocja zdrowia.   

 

Wykonanie mierników na poziomie podzadań oraz działań przedstawia się następująco:

Kod zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Cel/-e	Miernik
			Nazwa	Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025
1	2	4	5	6	7
Ogółem
20.	Zdrowie
20.5. W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	W - Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie
20.5.1. W	Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia	Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia oraz zdrowego trybu życia	Liczba osób uczestniczących w działaniach	18140	21158
20.5.1.2. W	Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną	Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia oraz zdrowego trybu życia	Liczba osób uczestniczących w działaniach	8080	13681
20.5.1.3.  W	Profilaktyka i zwalczanie uzależnień	Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie uzależnień	Liczba osób uczestniczących w działaniach	10060	7477
20.5.2. W	Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych	Liczba kontroli stwierdzających uchybienia do liczby wszystkich kontroli wykonywanych w ramach nadzoru nad obiektami	120/857	77/1135
20.5.2.1. W	Bieżący nadzór sanitarny	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych	Liczba kontroli stwierdzających uchybienia do liczby wszystkich kontroli wykonywanych w ramach nadzoru nad obiektami nad obiektami	120/857	77/1135
20.5.2.3. W	Zapobiegawczy nadzór sanitarny	Zapewnienie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych w obiektach na etapie planowania, projektowania, realizacji i dopuszczenia do użytkowania	Liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych decyzji merytorycznych, postanowień i opinii wymaganych przepisami prawa	225	221
20.5.3. W	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych	Liczba prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych	600	736
20.5.3.1. W	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych	Liczba prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych	600	736
20.5.4.W	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	Ograniczanie negatywnych skutków zdrowotnych wpływu czynników środowiskowych	Liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych	Działanie nie występuje	Działanie nie występuje
20.5.4.6.  W	Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, produktów kosmetycznych i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności	Monitorowanie jakości wody, żywności, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludzi	Liczba próbek zakwestionowanych do liczby próbek przeznaczonych do badania	Działanie nie występuje	Działanie nie występuje

 

Różnica w wykonaniu mierników w stosunku do planu, w przypadku działania 20.5.1.3.W (Profilaktyka i zwalczanie uzależnień) wynika z priorytetyzacji zadań i konieczności zintensyfikowania działań w obszarze oświaty zdrowotnej (Działanie 20.5.1.2.W). Zasoby kadrowe zostały przesunięte do kampanii prozdrowotnych, co skutkowało mniejszą liczbą zrealizowanych działań w zakresie profilaktyki uzależnień.  

W przypadku Działania 20.5.2.1.W różnica w wykonaniu mierników w stosunku do planu, wynika z poprawy stanu sanitarnego w skontrolowanych obiektach.

Niższa niż zakładano realizacja miernika w Działania 20.5.2.3.W (Zapobiegawczy nadzór sanitarny), jest uwarunkowana czynnikami zewnętrznymi, tj. mniejszą od prognozowanej liczbą wpływających wniosków o wydanie postanowień  dotyczących uzgodnienia warunków zabudowy. Spadek aktywności inwestycyjnej lub mniejsza liczba postępowań administracyjnych wszczynanych przez strony skutkowała brakiem możliwości osiągnięcia planowanego wskaźnika.

 

Drezdenko, dnia 29.01.2026 r.

Sporządził:

Główny księgowy

Emilia Nowak