Zakończone kontrole wewnętrzne
Wykaz kontroli wewnętrznych
| Lp | Oznaczenie organu kontroli | Termin kontroli | Zakres przedmiotowy kontroli |
| ROK 2026 | |||
| 1 | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - Inspekcja Lasów Państwowych | 14.01.2026 - 13.02.2026 r. | Kontrola przygotowawcza do kontroli problemowych działalności zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym |
| ROK 2025 | |||
| 1 | RDLP w Zielonej Górze | 26.05.2025 - 09.07.2025 | Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej z zakresu „Działalność OTL w Świebodzinie za lata 2023-2024 (do końca czerwca) |
| ROK 2024 | |||
| 1 | RDLP w Zielonej Górze | 5 - 8.08.2024 |
Badanie zarzutów sformułowanych w piśmie z dnia 19 lipca 2024 r. skierowanym przez Radcę Prawną Patrycje Pastuszko-Bitka do Pana Jerzego Fijasa Zastępcy Dyrektora Generalnego, Lasów Państwowych dotyczącymi nieprawidłowości polegających na rzekomym zatrudnianiu przez Dyrektora OTL w Zakładzie Drzewnym w Klenicy pracowników pomimo decyzji o wygaszaniu jego działalności. |
| 2 | RDLP w Zielonej Górze | 22.07.2024 - 05.12.2024 | Zakres: Oceny całokształtu funkcjonowania OTL w Świebodzinie w latach 2023 - 2024 (do 30 czerwca), za okres od 01.01.2023 do 30.06.2024. |
| ROK 2023 | |||
| 1 | RDLP w Zielonej Górze | 28.11.2023 | Sprawdzenie stopnia realizacji wniosków pokontrolnych wydanych po kontroli problemowej „Prawidłowość rozliczania paliw i ewidencji przebiegu pojazdów służbowych zgodnie z regulacjami Dyrektora Generalnego LP, w tym z uwzględnieniem odczytów GPS, ustalenie stanu paliwa w wybranych pojazdach” |
| ROK 2022 | |||
| 1 | RDLP w Zielonej Górze | 04.04.2022, 5.04.2022, 21.04.2022 | Prawidłowość rozliczania paliw i ewidencji przebiegu pojazdów służbowych zgodnie z regulacjami Dyrektora Generalnego LP, w tym z uwzględnieniem odczytów GPS, ustalenie stanu paliwa w wybranych pojazdach |
| 2 | RDLP w Zielonej Górze | 2022 | Ocena pomieszczeń i wyposażenia archiwum zakładowego w odniesieniu do wymogów określonych w zał nr 2 do Zarządzenia nr 66 DGLP z 12.11.2014 (§ 10 i § 11) |
| ROK 2021 | |||
| 1 | RDLP w Zielonej Górze | 02.11.2021 - 31.12.2021 | Funkcjonowanie Gospodarki Kasowej |
| ROK 2020 | |||
| 1 | Regionalna Dyrekcja w Zielonej Górze | 14.12.2020 | Prawidłowość wdrożenia EZD w jednostkach organizacyjnych w RDLP w Zielonej Górze |
| ROK 2018 | |||
| 1 | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych | 21.05.2018 | Zasadność inwestycji zaniechanych i aktualizacja poniesionych nakładów inwestycyjnych w okresie od 2014 do 2016 . |
| 2 | Regionalna Dyrekcja w Zielonej Górze. | 07.12.2018 | Analiza kosztów świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów BHP, tj. zgodności z przepisami powszechnymi. PUZP, innymi własnymi LP, prawidłowość ewidencji w SILP i rozliczeń z pracownikami. |
| ROK 2017 | |||
| 1 | Dyrekcja Generalna Lasów | 16.05.2017 | Kondycja Zakładu |
| Zespół Kontrolny | Kontrola produkcji i przerobu drewna | ||
| Lustracja | |||
| ROK 2016 | |||
| 1 | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja LP | 06.06.2016 | Upoważnienie GI.092.2.2.2016 |
| Prawidłowość rozliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowanie środkami tego funduszu w latach 2014 – 2015 r. | |||
| 2 | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja LP | 28.11.2016 | Upoważnienie nr 10 GK.016.10.2016 |
| Badanie skargi (kontrola doraźna, sprawozdanie) | |||
| ROK 2015 | |||
| 1 | Regionalna Dyrekcja w Zielonej Górze Wydział Obronności i Ochrony Mienia | 18.09.2015 | Upoważnienie znak. DS..092.7.2015 z dnia 30.06.2015 r. Stan ochrony przeciwpożarowej. |
| 2 | D.G.L.P | 11.02.2015 | Upoważnienie GI.092.6.2015 r. |
| Kontrola działalności Zakładów Lasów Państwowych w latach 2011-2014 r. | |||
| ROK 2014 | |||
| 1 | RDLP w Zielonej Górze | 19.11.2014 | Stan ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej. |
| ROK 2011 | |||
| 1 | RDLP w Zielonej Górze (z-ca pełnomocnika ochrony PGL LP) | 22.06.2011 | Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych. |
| Upoważnienie D0/KT-0944-77/11 | 22.06.2011 | ||
| 2 | RDLP w Zielonej Górze | 23.09.2011 | Przestrzeganie przez jednostki RDLP w Zielonej Górze postanowień ustawy o zakładach funduszu świadczeń socjalnych z dnia 04.03.2011 |
| Upoważnienie DI-0941-10/11 | 24.10.2011 | ||
| 3 | RDLP w Zielonej Górze | 04.11.2011 | Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach problemowych wykonanych przez DRI i wydział DI w RDLP |
| Upoważnienie DI-0942-8/11 | |||
| ROK 2010 | |||
| 1 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze | 29.09.2010 | Ustalenie mechanizmów, przyczyn oraz błędów organizacyjnych w kontroli wewnętrznej istniejących powstałych nieprawidłowości. Kontrola kasy, inwentaryzacji zaleceń pokontrolnych czy zrealizowano protokół. |
| 2 | GDLP Dolnośląski Region Inspekcyjny | 11.10.2010 - 28.10.2010 | Funkcjonowanie i działalność Zakładu LP o zasięgu regionalnym w latach 2009-2010 (I półrocze) |
| Upoważnienie DRI-941-06/10 | |||
| 3 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze | 05.11.2010 - 10.11.2010 | Kontrola prawidłowości prowadzenia kasy jednostki – Zakładu Drzewnego w Klenicy oraz Gospodarstwa Rybackiego w Żarach |
| Upoważnienie DI-0943-14/10 | |||
| ROK 2009 | |||
| 1 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze | 27.10.2009 - 27.10.2009 | Organizacja przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w postaci świadczenia pomocy PKZP. |
| Upoważnienie DI+0941+23-09 | |||
| ROK 2008 | |||
| 1 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze | 12.06.2008 - 16.10.2008 | Ocena działalności ekonomiczno-finansowej |
| Upoważnienie DI+0941+14-08 | |||
| ROK 2007 | |||
| 1 | Dyrekcja Generalna LP Pomorski Region Inspekcyjny LP | 12.03.2007 - 16.03.2007 | W zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczania wydatków poniesionych na nabycie wytworzenie, modernizację i remonty obiektów budowlanych 2005-2006 |
| Upoważnienie 2-II/2007 | |||
| ROK 2006 | |||
| 1 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze | 06.05.06 - 06.04.06 | Stosowanie przez zakłady nadzorowane przez Dyrektora RDLP z Zielonej Górze przepisów prawa |
| Upoważnienie DJ-0941-7/06 | |||
| 2 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze | 05.09.2006 - 05.09.2006 | Podwykonawcze zlecanie prac wykonywanych na rzecz nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze |
| Upoważnienie EF-093-01/2006 | |||
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 06.09.2021 12:42 Janusz Janecki
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Janusz Janecki / Krzysztof Wiśniewski
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Zakończone kontrole wewnętrzne | 6.0 | 28.04.2026 09:57 Rafał Piechocki |
| Zakończone kontrole wewnętrzne | 5.0 | 23.04.2026 14:44 Rafał Piechocki |
| Zakończone kontrole wewnętrzne | 4.0 | 23.04.2026 14:12 Rafał Piechocki |
| Zakończone kontrole wewnętrzne | 3.0 | 10.12.2024 14:38 Rafał Piechocki |
| Zakończone kontrole wewnętrzne | 2.0 | 17.09.2024 07:24 Rafał Piechocki |
| Zakończone kontrole wewnętrzne | 1.0 | 06.09.2021 12:42 Janusz Janecki |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP