2020 rok - kontrole w WIJHARS w Bydgoszczy
Kontrola przeprowadzona przez pracowników Biura Kontroli Wewnętrznej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Wystąpienie Pokontrolne GI-BKW-0920-1.2/20 z dnia 18 sierpnia 2020 r.
Zgodnie z Programem kontroli (znak: GI-BKW-0922-1/2020) celem kontroli było sprawdzenie realizacji zadań ustawowych IJHARS przez pracowników WIJHARS w Bydgoszczy w 2018 r. Oceniano zagadnienia związane z organizacją i prawidłowością dokumentowania planowych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami kontroli oceniono:
- legalność, tj. zgodność działania inspektorów WIJHARS z przepisami określającymi zasady
i tryb postępowania przy wykonywaniu kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, - rzetelność, tj. poprawność i staranność przy dokumentowaniu ustaleń kontroli jakości handlowej na rynku krajowym, przy zastosowaniu zasad określonych w instrukcjach i wytycznych oraz na podstawie wewnętrznych ustaleń.
Ponadto, zgodnie z zasadami kontroli wewnętrznej sprawdzono prawidłowość wykonania Zaleceń pokontrolnych wydanych przez Głównego Inspektora IJHARS w wyniku poprzedniej kontroli wewnętrznej (pismo z dnia 16 listopada 2017 r., znak: GI-BKW-0920-1.6/2017) dotyczących braku pełnego przestrzegania Kodeksu postępowania administracyjnego oraz wewnętrznej instrukcji regulującej zasady postępowania przy rozpatrywaniu skarg i wniosków kierowanych do wojewódzkich inspektorów JHARS. Stwierdzono pełną realizację zaleceń.
Posługując się przyjętymi kryteriami, miernikami i określoną w Programie kontroli punktacją ustalono, że ocena ostateczna kontrolowanych zagadnień kształtuje się na poziomie oceny pozytywnej z uchybieniami.
Stwierdzone uchybienia (Wystąpienie Pokontrolne z dnia 18 sierpnia 2020 r., znak sprawy:
GI-BKW-0920.1.2/20) dotyczyły: braku umieszczania w protokole kontroli uzasadnienia przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, wynikającego z art. 48 ust. 10 ustawy Prawo przedsiębiorców, przekroczenia czasu trwania wszystkich kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników WIJHARS u tego samego przedsiębiorcy, w jednym roku kalendarzowym określonego dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw w art. 55 ww. ustawy. Ponadto, nieprzestrzegania zapisów Instrukcji BKJ-01-IR-01 w zakresie: zachowania pełnej rotacji inspektorów przy wykonywaniu kolejnej kontroli w tym samym podmiocie oraz składania paraf w protokole kontroli i innych protokołach z przeprowadzonych czynności przez wszystkich inspektorów przeprowadzających daną kontrolę, stosowania obowiązujących dokumentów.
WIJHARS w Bydgoszczy pismem z dnia 21 września 2020 r. (znak sprawy: AD.1611.1.3.2020) poinformował GIJHARS w Warszawie o działaniach mających na celu wyeliminowanie zaistniałych uchybień.