Wojewódzki Inspektorat
Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych w Katowicach

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach, przez inne organy na podstawie odrębnych przepisów , oraz wykonaniu zaleceń pokontrolnych w 2024 roku. 

Kontrola nr 1 

Organ  przeprowadzający kontrolę w WIJHARS

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Kontroli, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Przedmiot kontroli oraz za jaki okres jest przeprowadzana

Kontrola w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi, w tym realizacja zamówień o wartości poniżej 130 tyś. zł. Okres objęty kontrolą od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Czas trwania  kontroli

Od 17.05.2024 do 11.06.2024

Data wystąpienia pokontrolnego

05.07.2024

Zalecenia pokontrolne

1. Dokonać odpowiednich zmian w pisemnym upoważnieniu udzielonym dla pracownika przez Wojewódzkiego Inspektora, które uprawnia do załatwienia spraw w imieniu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rono-Spożywczych tj.:

• wskazać, że jest ono ważne tylko w przypadku, gdy Wojewódzki Inspektor i Zastępca Wojewódzkiego Inspektora są równocześnie nieobecni lub nie pełnią obowiązków służbowych, bądź pełnią je poza siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu albo gdy Zastępca nie został powołany;

• wskazać właściwą podstawę prawną do wydania upoważnienia. 

2. Zaktualizować strukturę organizacyjną wskazaną w § 6 regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego zarządzeniem nr 78/21 Wojewody Śląskiego z dnia 25 marca 2021 roku.

3. Dokonać odpowiednich zmian nazewnictwa komórek organizacyjnych używanych w procedurze Pr-19 „Zakupy i ocena dostawców” w pkt. 5.1 „Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia” oraz pkt. 5.2.  „Procedura postępowania przy zakupach do 30 000 zł”.

4. Podjąć działania mające na celu uzupełnienie wzoru „Zapotrzebowania” stanowiącego załącznik do procedury Pr-19„Zakupy i ocena dostawców” o informacje dot. kwoty szacunkowej, rzeczywistej dla potrzebnych towarów i usług, co stanowi podstawę do zatwierdzania zgodności przez Głównego Księgowego z planem finansowym wydatków na dany rok.

5. Dokonać zmiany treści Procedury Pr-19 „Zakupy i ocena dostawców” dotyczącej aneksowania zawieranych umów z kontrahentami w zakresie wynagrodzenia oraz terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. Podjąć działania mające na celu zwiększenie kontroli dokumentów będących podstawą dokonania zapłaty tj. poddania kontroli formalnej, rachunkowej i merytorycznej oraz zatwierdzenia do wypłaty.

7. Podjąć działania mające na celu właściwe dokonywanie angażowania wydatków w odpowiedniej wysokości i z właściwą datą. 

8. Podjąć działania mające na celu zapewnienie możliwości dokonywania w trakcie świadczenia pracy zdalnej przez Główną Księgową kontroli dowodów księgowych w trybie art. 54 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

9. Podjąć działania mające na celu formalnie ustalenie stawek za centralne ogrzewanie i zużycie wody,  będących podstawą do sprawdzenia prawidłowości wysokości przedmiotowych stawek.

10. Zwiększyć nadzór nad pracownikami Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w celu zapewnienia udokumentowania przeprowadzenia rozeznania cenowego oraz pisemnego zapotrzebowania na wszystkie zakupy realizowane w jednostce.

11. Rozeznać faktyczne możliwości dojazdu komunikacją publiczną w momencie delegowania pracowników w podróż służbową.

Sposób  wykonania  zaleceń pokontrolnych

Zalecenia zostały realizowane w terminach ustalonych przez ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Kontroli 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Kontrola nr 2 

Organ  przeprowadzający kontrolę w WIJHARS

GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH, 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 98

Przedmiot kontroli oraz za jaki okres jest przeprowadzana

Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zadań ustawowych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wykonywanych przez pracowników wojewódzkich inspektoratów JHARS w zakresie rozpatrywania wniosków o odstępstwa od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym, sprawdzenie prawidłowości postępowania przy wydawaniu decyzji administracyjnych odstępujących od nałożenia kary pieniężnej oraz sprawdzenie poprawności wprowadzania danych do Centralnego Rejestru. Okres objęty kontrolą:  cały rok 2023 i I kwartał 2024 roku.

Czas trwania  kontroli

Od 18.11.2024 do 22.11.2024

Data wystąpienia pokontrolnego

20.12.2024

Zalecenia pokontrolne

1. Prowadzanie postępowania administracyjnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Weryfikacja wniosków o odstępstwa od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym oraz sporządzanie decyzji administracyjnych w tym zakresie, zgodnie z „Instrukcją rozpatrywania przez WIJHARS wniosków o odstępstwa od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym” (BRE-07-IR).

3. Przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów  rolno-spożywczych przy sporządzaniu decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 40a ust. 5c ww. ustawy.

Sposób  wykonania  zaleceń pokontrolnych

Zalecenia pokontrolne zostały realizowane w terminach ustalonych przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 98.