Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Poznaniu

EA-ZP.2600.7.2024 Wykonanie audytu wewnętrznego

• Status zamówienia: Zakończone
• Numer zamówienia:EA-ZP.2600.7.2024
• Data zakończenia: 12.03.2024 09:00
• Jednostka publikująca:WSSE w Poznaniu
• Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu audytów wewnętrznych przez usługodawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i aktów wykonawczych oraz zgodnie z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, w szczególności: 1) Wdrożenie procedury audytu wewnętrznego oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów dotyczących przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z Działem VI Ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzeniem w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu; 2) Opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2024 i 2025 oraz niezbędnych dokumentów zgodnie z art. 283 Ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o inne przepisy prawne; 3) Przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy wszelkich działań w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej; 4) Rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej poszczególnych zadań audytowych oraz przedstawianie ich wyników kierownikowi jednostki; 5) Rzetelne prowadzenie dokumentacji z audytu wewnętrznego z uwzględnieniem wymagań zawartych w szczególności w § 5 Rozporządzenia Ministra finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu; 6) Przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu wewnętrznego za rok 2024 – zgodnie z zasadami wynikającymi między innymi z Ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu; 7) Przygotowanie informacji za rok 2024 o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim na zasadach określonych w przepisach prawnych; 8) Monitorowanie wykonania zaleceń oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających po upływie terminów realizacji zaleceń; 9) Podejmowanie czynności doradczych i składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki w audytowanych obszarach; Wymagania: 1. Do zamówienia może przystąpić Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a ponadto posiada doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 286 do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: - w zakresie art. 286 ust. 1 pkt 1-2 - oświadczenie; - w zakresie art. 286 ust. 1 pkt 3 - zaświadczenie z KRK; - w zakresie art. 286 ust. 1 pkt 4 – odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; - w zakresie art. 286 ust. 1 pkt 5 – dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. a-d Ustawy o finansach publicznych 2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na prowadzeniu audytu wewnętrznego dla jednostki administracji publicznej. Na potwierdzenie prawidłowej realizacji usług wykonawca załączy dokumenty poświadczające (referencje), wystawione przez jednostkę na rzecz, której usługa była świadczona. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r. Wymiar czasu świadczenia usługi: usługa będzie świadczona w wymiarze zapewniającym prawidłową realizację zadań, co najmniej 40 godzin zegarowych miesięcznie w okresie obowiązywania umowy. Audyt wewnętrzny odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. Informacje dodatkowe: Rozliczenie: w cyklach miesięcznych, z terminem płatności wynoszącym 14 dni od daty doręczenia FV. Podstawy prawne dotyczące przeprowadzania audytu wewnętrznego:  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506).  „Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego”, stanowiących załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 28).  Inne wynikające z obecnie obowiązujących przepisów prawnych. Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84). Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu: „Dokumentacja dotycząca zadania audytowego i pozostała dokumentacja audytu wewnętrznego stanowią własność jednostki”. Informacje dodatkowe wynikające z przepisów prawnych: Zgodnie z art. 279 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 1. Usługodawcą, o którym mowa w art. 275 pkt 2, może być: 1) osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286; 2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286; 3) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286. 2. Umowa zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych z usługodawcą powinna zawierać postanowienia gwarantujące prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. W umowie należy także określić sposób postępowania z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej, wytworzonymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 3. Umowę z usługodawcą, o której mowa w ust. 2, jednostka sektora finansów publicznych zawiera na okres co najmniej roku. Do oferty należy dołączyć: 1. oświadczenie (art. 286 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o finansach publicznych); 2. informacja o osobie/wykaz osób wyznaczonych do realizacji zadania; 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (art. 286 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych); 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych); 6. wykaz zrealizowanych usług i potwierdzające ich należyte wykonanie referencje; 7. oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (według załącznika do zapytania). Ofertę należy złożyć za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl do 12 marca 2024 r., do godz. 09:00.

Informacje o publikacji dokumentu

Pierwsza publikacja:

04.03.2024 14:03 Agnieszka Dyk-Duszyńska

Wytwarzający/ Odpowiadający:

Mirosław Piana

Pokaż historię zmian