Audytor wewnętrzny

Andrzej Bętkowski

realizuje audyt wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu i podległych jej prokuraturach rejonowych,
sporządza roczny plan audytu wewnętrznego, który w szczególności zawiera: analizę obszarów ryzyka w zakresie dysponowania środkami publicznymi, tematy audytu wewnętrznego, proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego, planowane obszary działalności, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach,
wykonuje zadania z zakresu audytu wewnętrznego, a w szczególności:
- bada dowody księgowe oraz zapisy w księgach rachunkowych,
- dokonuje oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
- ocenia efektywność, adekwatność i skuteczność kontroli zarządczej.
zapewnia sprawny obieg dokumentów i innych pism wpływających i sporządzanych na tym stanowisku pracy oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
po każdym audycie wewnętrznym zapewniającym składa sprawozdanie Prokuratorowi Okręgowemu i kierownikowi audytowanej komórki (jednostki),
składa roczne informacje o stanie realizacji planu audytu oraz działaniach podejmowanych poza planem oraz działaniach doradczych i sprawdzających,
sporządza oraz aktualizuje Kartę audytu wewnętrznego i Książkę procedur audytu wewnętrznego,
sporządza program poprawy jakości audytu wewnętrznego,
sporządza samoocenę przeglądu okresowego wszystkich akt za poprzedni rok,
rejestruje sprawy z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego w obszarze EOD systemu PROK-SYS opartym na jednolitym rzeczowym wykazie akt wprowadzonym Zarządzeniem nr 38/18 Prokuratora Generalnego z dnia 31 grudnia 2018r. zmieniającym zarządzenie nr 84/16 w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury w urządzeniach ewidencyjnych o symbolach klasyfikacyjnych rozpoczynających się 3025-50. tytuły symboli: 0141, 0310, 032, 090, 0911, 0920, 0921, 0922 oraz wykonuje czynności kancelaryjno – biurowe w zakresie obsługi w/w urządzeń,
podlega służbowo Prokuratorowi Okręgowemu w Zamościu;
nie realizuje czynności z zakresu audytu w obszarach wynikających z zajmowanych stanowisk.

Informacje o publikacji dokumentu

Pierwsza publikacja:: 30.03.2022 14:20 Jacek Rozsypał
Wytwarzający/ Odpowiadający:: Paweł Słupczyński

Tytuł	Wersja	Dane zmiany / publikacji
Audytor wewnętrzny	1.0	30.03.2022 14:20 Jacek Rozsypał

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP