Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Zespół Audytu Wewnętrznego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-04

Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego
Magdalena Wentel
tel.: (+48) 42 664-14-04
e-mail:  magdalena.wentel@lodz.uw.gov.pl

pokój: C 210

Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego oraz wykonywanie czynności doradczych w zakresie usprawniania funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

1. ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej jednostki, obejmująca:
   • przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz badanie wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych i finansowych,
   • przestrzeganie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy,
   • zabezpieczenie mienia jednostki,
   • efektywność i gospodarność wykorzystania zasobów jednostki,
   • wiarygodność sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
   • przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami,
   • dostosowanie działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli;
2. opracowywanie planu audytu na dany rok opartego na analizie ryzyka i przedstawienie przygotowanego planu do uzgodnienia i zatwierdzenia kierownikowi jednostki;
3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów lub przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z przekazanymi założeniami;
4. sporządzanie sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;
5. przeprowadzanie czynności doradczych na rzecz Wojewody oraz Dyrektora Generalnego.