Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data:  17 czerwca 2024 r.

Podmiot kontrolowany: Urząd Miasta Łodzi. Łódzki Ośrodek Geodezji, jako jednostka organizacyjna Miasta Łodzi działającą w formie jednostki budżetowej na podstawie Uchwały Nr XIX/350/2011 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Temat:

Przedmiotem kontroli uproszczonej były zagadnienia związane ze sposobem realizacji obowiązku wynikającego z art. 24 ust. 4 ustawy Pgik, obowiązujące w jednostce regulacje wewnętrzne dotyczące obiegu dokumentów, w tym udostępniania materiałów zasobu a także nadanych pracownikom uprawnień i wydanych upoważnień przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej (na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych) do działania w jego imieniu. Ustalono czy pracownicy posiadający faktyczny dostęp do baz danych, w szczególności ewidencji gruntów i budynków, posiadają ww. upoważnienia, a dostęp ten jest niezbędny do prawidłowej realizacji zadań. Dodatkowo zbadano istniejące regulacje w zakresie dostępu pracowników do baz prowadzonych przez Prezydenta Miasta w odniesieniu do możliwości jakie dają systemy informatyczne w zakresie monitorowania i zabezpieczania baz przed nieuprawnionym dostępem osób nieupoważnionych, a także przekraczania uprawnień poprzez korzystanie z informacji zgromadzonych w bazie danych EGiB, które powinny być ograniczone do przypadków związanych wyłącznie z wykonywanymi zadaniami. Dokonano oceny aktualności wnioskowanych przez Prezydenta Miasta dostępów do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, w szczególności czy organ na bieżąco wnioskuje o odebranie uprawnień dla osób długotrwale nieobecnych bądź po ustaniu stosunku pracy.

Okres objęty kontrolą:  01.01.2021 r. – 31.12.2023 r.

Podmiot kontrolujący: Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi

Dokumentacja: Sprawozdanie z kontroli

Miejsce przechowywania dokumentacji: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.