Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

KWESTIONARIUSZ KONTROLI ZARZĄDCZEJ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI.
Komórka organizacyjna………………………………………..

Proszę wskazać Dyrektora / Zastępcę Dyrektora Biura / Wydziału / równorzędnej komórki organizacyjnej Urzędu, zatwierdzającego kwestionariusz kontroli zarządczej.
Zatwierdzenie kwestionariusza powinno nastąpić poprzez złożenie podpisu elektronicznego.

pole obowiązkowe

Proszę wskazać koordynatora kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej, który będzie osobą do kontaktu w sprawie niniejszego kwestionariusza.

pole obowiązkowe

Cel komórki organizacyjnej na bieżący rok kalendarzowy - STRATEGICZNY
Rubryki wypełnia się do 7 lutego.

Cel komórki organizacyjnej na bieżący rok kalendarzowy - OPERACYJNY
Rubryki wypełnia się do 7 lutego

Proszę określić cel komórki organizacyjnej planowany do realizacji w bieżącym roku kalendarzowym. Cel zostanie ujęty w planie działalności Urzędu na bieżący rok kalendarzowy.

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

Proszę określić miernik realizacji celu zgodnie z metodą SMART: jasno określony, mierzalny, realistyczny, istotny, określony w czasie.
Zaleca się, aby obierać cel i miernik – możliwe do osiągnięcia przez komórkę organizacyjną.

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

Proszę określić działania, zadania konieczne do realizacji, aby cel został osiągnięty.

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

Proszę określić zasoby konieczne do realizacji celu, w tym kadrowe

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

Proszę określić komórki organizacyjne Urzędu, z którymi jest konieczna współpraca, aby osiągnąć założony cel oraz opisać zasady współpracy, tj. na czym współpraca ma polegać.

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

Proszę określić ryzyka dotyczące przyjętego celu.

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

Proszę określić mechanizmy kontrolne konieczne do zastosowania wobec zidentyfikowanych ryzyk.

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

Proszę określić zasady monitorowania realizacji celu.

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

Monitoring realizacji celu STRATEGICZNEGO w trakcie roku kalendarzowego.
Rubryki wypełnia się w okresie od 1 lipca do 30 września.

Monitoring realizacji celu OPERACYJNEGO w trakcie roku kalendarzowego.
Rubryki wypełnia się w okresie od 1 lipca do 30 września.

Proszę określić wartość miernika realizacji celu na etapie monitoringu w trakcie roku.

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

Jeżeli na etapie monitoringu zauważalne jest odchylenie powodujące ryzyko niezrealizowania celu i miernika do końca roku, należy określić działania naprawcze konieczne do podjęcia.

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

Wykonanie celu za poprzedni rok kalendarzowy.
Rubryki wypełnia się do 7 lutego

Proszę wskazać cel przyjęty na poprzedni rok kalendarzowy.

pole obowiązkowe

Proszę określić wartość miernika realizacji celu za poprzedni rok kalendarzowy.

pole obowiązkowe

Jeżeli miernik nie został osiągnięty, proszę wskazać przyczyny nieosiągnięcia miernika.

pole obowiązkowe

Jeżeli cel będzie kontynuowany w bieżącym roku kalendarzowym, zaś za poprzedni rok kalendarzowy miernik nie został osiągnięty, proszę określić konieczne działania naprawcze.

pole obowiązkowe

Inwestycje realizowane przez komórkę organizacyjną. Cele inwestycyjne.
Rubryki do wypełnienia w przypadku realizacji inwestycji.
Rubryki wypełnia się do 7 lutego

Proszę określić inwestycje planowane do realizacji przez komórkę organizacyjną.
Wskazać należy także inwestycje w rozumieniu art. 133a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

pole obowiązkowe

Dla każdej inwestycji proszę określić:
- cele,
- mierniki,
- zadania do wykonania,
- zasoby, w tym kadrowe,
- zasady monitorowania realizacji inwestycji,
- zasady odnoszące się do stopnia realizacji założonych celów dla inwestycji finansowanych lub dofinansowywanych z budżetu państwa,
- elementy sprawozdawcze.

pole obowiązkowe

Monitoring inwestycji w trakcie roku kalendarzowego.
Rubryki wypełnia się w okresie od 1 lipca do 30 września.

Proszę określić wartość mierników realizacji inwestycji na etapie monitoringu w trakcie roku.

pole obowiązkowe

Jeżeli na etapie monitoringu zauważalne jest odchylenie powodujące ryzyko niezrealizowania celów i mierników do końca roku, należy określić działania naprawcze konieczne do podjęcia.

pole obowiązkowe

Wykonanie inwestycji za poprzedni rok kalendarzowy.
Rubryki wypełnia się do 7 lutego

Proszę określić wartość mierników realizacji inwestycji za poprzedni rok kalendarzowy.

pole obowiązkowe

Jeżeli mierniki nie zostały osiągnięte i inwestycje nie zostały zrealizowane, proszę wskazać przyczyny nieosiągnięcia mierników i niewykonania inwestycji.

pole obowiązkowe

Jeżeli inwestycje będą kontynuowane w bieżącym roku kalendarzowym, zaś za poprzedni rok kalendarzowy mierniki nie zostały osiągnięte, proszę określić konieczne działania naprawcze.

pole obowiązkowe