Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Dane kontaktowe: Tel: +48 829 31 10 E-mail: bak@kultura.gov.pl
Dyrektor: Marek Marczuk
Dane kontaktowe:
Tel: +48 829 31 10
E-mail: bak@kultura.gov.pl
Do zadań Biura należy:
- wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego, w szczególności:
- opracowywanie na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka rocznego planu audytu,
- realizacja zadań audytowych oraz przedstawianie niezależnych i obiektywnych ocen,
- przeprowadzanie czynności sprawdzających,
- sporządzanie rocznej informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego,
- świadczenie czynności doradczych,
- zapewnienie obsługi organizacyjnej komitetu audytu;
- wykonywanie kontroli na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz kontroli wewnętrznych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ministerstwie, w tym:
- opracowywanie półrocznych planów kontroli z uwzględnieniem propozycji kontroli zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych ministerstwa,
- przeprowadzanie czynności kontrolnych,
- przedstawianie rzetelnych wyników kontroli zawierających ocenę badanej działalności,
- monitorowanie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych,
- sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności kontrolnej,
- sporządzanie, w razie stwierdzenia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu wskazującego na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
- realizacja zadań dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w ministerstwie oraz w dziale, polegających w szczególności na:
- koordynacji zarządzania ryzykiem w urzędzie,
- gromadzeniu oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz innych dokumentów niezbędnych do przygotowywania oświadczenia ministra o stanie kontroli zarządczej,
- przedkładaniu ministrowi projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
- współdziałanie z organami kontroli krajowej i międzynarodowej w zakresie prowadzonych przez nie kontroli w resorcie, a w szczególności:
- prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w ministerstwie w książce kontroli,
- koordynacja działań związanych z wykonywaniem w ministerstwie kontroli i audytów realizowanych przez inne podmioty kontrolne,
- gromadzeniu materiałów pokontrolnych,
- prowadzeniu w ramach POIiŚ rejestrów kontroli i audytów zewnętrznych przeprowadzanych w ministerstwie oraz kontroli zewnętrznych przeprowadzanych u beneficjentów przez inne podmioty kontrolne,
- nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz nadzór nad realizacją wniosków,
- opracowywanie rocznych informacji o realizacji wniosków systemowych oraz wniosków de lege ferenda sformułowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w wyniku kontroli przeprowadzonych w ministerstwie,
- monitorowanie wykonania wniosków i zaleceń;
- koordynacja w zakresie załatwiania skarg, wniosków i petycji napływających do ministra i ministerstwa, w tym:
- kierowanie skarg, wniosków i petycji do załatwienia lub rozpatrzenia przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne ministerstwa lub inne właściwe organy,
- monitorowanie terminowości załatwiania skarg, wniosków i petycji przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Skarg, Wniosków i Petycji, w tym udzielanie informacji o sposobie załatwienia skarg, wniosków i petycji,
- sporządzanie rocznego sprawozdania ze sposobu rozpatrywania skarg i wniosków i petycji,
- przygotowanie zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim;
- realizacja zadań związanych z ochroną danych osobowych przewidzianych w odrębnych przepisach dla inspektora ochrony danych.