Kontrole POIŚ 2014-2020

Temat kontroli (nr kontroli)

Kontrola planowa systemowa WFOŚiGW Katowice

Nazwa jednostki kontrolowanej

WFOŚiGW Katowice

Podmiot realizujący kontrolę

Ministerstwo Energii Departament Kontroli i Audytu

Zakres kontroli

1. Organizacja konkursów i nabór wniosków o dofinansowanie.
2. Weryfikacja spełniania przez beneficjenta warunków otrzymania zaliczki.
3. Raportowanie o nieprawidłowościach do instrukcji nadrzędnej.
4. Przygotowanie planów kontroli ex-ante i ex-post w zakresie procedur zawierania umów (w tym dobór próby do kontroli ex-ante).
5. Przeprowadzanie kontroli procedur dotyczących oceny oddziaływania na środowisko lub udzielania pomocy publicznej.
6. Sposób realizacji zaleceń wydanych w ramach poprzedniej kontroli systemowej.

Ocena

Nie dotyczy

Sformułowano wnioski pokontrolne

Stwierdzono szereg nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. Wydano 14 zaleceń.

Załączniki

Opinia pokontrolna