W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Techniczny i Kontrolny Punkt Kontaktowy dla Programu Polska-Białoruś-Ukraina

20.01.2021

Informacja pokontrolna 179/EIS_PBU/2020

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 3 ust. 2 Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 z 5 października 2016 r.

Termin kontroli:

od 20 lipca do 31 sierpnia 2020.

Zakres kontroli:

Celem kontroli była ocena wykonania przez Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) oraz Kontrolny Punkt Kontaktowy (KPK) obowiązków powierzonych Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

  1. opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),
  2. wspierania prac Komitetów Monitorujących oraz Grup Roboczych,
  3. prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie,
  4. rozpatrywania skarg od oceny projektów,
  5. podpisywania i aneksowania umów o dofinansowanie projektu,
  6. weryfikacji wniosków o płatność dla projektu,
  7. prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
  8. monitorowania trwałości projektów,
  9. informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości,
  10. organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających,
  11. współpracy i koordynacji przez WST działań oddziałów WST w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz programu,
  12.  identyfikowania, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją programu,
  13.  organizacji szkoleń przez KPK,
  14.  zatwierdzania przez KPK audytorów wybranych przez beneficjentów,
  15.  wdrożenia zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,
  16.  przechowywania dokumentów,
  17.  wprowadzania danych do SL2014,
  18.  powierzania realizacji zadań  osobom lub podmiotom trzecim.

Próba objęła okres: od 16 sierpnia 2019 r. do 1 lipca 2020 r.

Materiały

Informacja​_pokontrolna​_nr​_179​_Wspólny​_Sekretariat​_Techniczny​_i​_Kontrolny​_Punkt​_Kontaktowy​_Program​_Polska-Białoruś-Ukraina​_20
Informacja​_pokontrolna​_nr​_179​_Wspólny​_Sekretariat​_Techniczny​_i​_Kontrolny​_Punkt​_Kontaktowy​_Program​_Polska-Białoruś-Ukraina​_20.doc 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.01.2021 12:23 Emilia Chmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Emilia Chmiel/Anna Krukowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Techniczny i Kontrolny Punkt Kontaktowy dla Programu Polska-Białoruś-Ukraina 1.0 20.01.2021 12:23 Emilia Chmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}