Podstawa prawna kontroli

Art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018, poz. 1431 t.j. z późn.zm.).

Cel kontroli

Celem kontroli było uzyskanie zapewnienia, że ustanowiony w MZ (IP) system zarządzania i kontroli w obszarach objętych kontrolą funkcjonuje efektywnie, prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawem.

Zakres przeprowadzonej kontroli

• Weryfikacja prawidłowości realizacji zadań kontrolnych prowadzonych przez IP (kontrole na miejscu).
• Przygotowanie rozliczeń rocznych.
• Reweryfikacja wniosków o płatność.
• Prawidłowość procesu weryfikowania wniosków o płatność i deklarowania wydatków.
• Ochrona danych osobowych.
• Prawidłowość przechowywania i archiwizowania dokumentów.

Termin kontroli

Zgodnie z Upoważnieniem nr 1/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. kontrola odbyła się w terminie od 24 lutego do 30 listopada 2020 r.