Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 8 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Podkarpackiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z 21 października 2015 r. oraz art. 22 ust. 7 Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818).

Termin kontroli:

od 15.07.2020 r. do 31.08.2020 r.

Zakres kontroli

Celem kontroli jest ocena wykonywania przez Wojewodę Podkarpackiego zadań, w szczególności w zakresie:

• opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),
• prowadzenia kontroli na miejscu oraz postępowanie z wydanymi zaleceniami,
• opracowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacji (przegląd),
• weryfikacji częściowego wniosku o płatność,
• weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,
• rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu),
• prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
• przeprowadzenia kontroli trwałości projektu,
• nakładania korekt finansowych i sporządzania informacji o zatwierdzonych

wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości,

• sporządzania raportów o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości,
• zarządzania uprawnieniami użytkowników IMS,
• wdrożenia otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli i audytów zewnętrznych,
• gromadzenia danych dotyczących realizacji zadań w zakresie określonym w Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020,
• przechowywania dokumentów,
• wprowadzania danych do SL2014,
• powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

Okres objęty kontrolą: od 30.05.2018 r. do 14.07.2020 r.