W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

20.01.2021

Informacja pokontrolna 196/PLSK_2014-2020/2020

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 8 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Śląskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z 28 października 2015 r. (dalej: Porozumienie) oraz art. 22 ust. 7 Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818).

Termin kontroli:

od 26 października do 20 listopada 2020 r.

Zakres kontroli:

Celem kontroli jest ocena wykonywania przez ŚUW zadań, w szczególności w zakresie:

  • opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),
  • prowadzenia kontroli na miejscu oraz postępowanie z wydanymi zaleceniami,
  • opracowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacja (przegląd),
  • weryfikacji częściowego wniosku o płatność,
  • weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,
  • rozpatrywania zastrzeżeń do nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu),
  • prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
  • przeprowadzenia kontroli trwałości projektu,
  • nakładania korekt finansowych i sporządzania informacji o zatwierdzonych
  • wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości,
  • sporządzania raportów o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości,
  • zarządzania uprawnieniami użytkowników IMS,
  • wdrożenia otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli i audytów zewnętrznych,
  • gromadzenia danych dotyczących realizacji zadań w zakresie określonym w Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne),
  • przechowywania dokumentów,
  • wprowadzania danych do SL2014,
  • powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

Kontrola została przeprowadzona z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

Okres objęty kontrolą: od 1.12.2019 r. do 20.10.2020 r.

Materiały

Informacja​_pokontrolna​_nr196​_Kontrola​_systemowa​_u​_Wojewody​_Śląskiego​_w​_Programie​_Polska-Słowacja​_2014-2020
Informacja​_pokontrolna​_nr196​_Kontrola​_systemowa​_u​_Wojewody​_Śląskiego​_w​_Programie​_Polska-Słowacja​_2014-2020.doc 0.14MB
Tabele​_do​_weryfikacji​_procesów​_w​_kontroli​_nr​_196
Tabele​_do​_weryfikacji​_procesów​_w​_kontroli​_nr​_196.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.01.2021 12:43 Emilia Chmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Emilia Chmiel/Anna Krukowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 2.0 20.01.2021 12:45 Emilia Chmiel
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 1.0 20.01.2021 12:43 Emilia Chmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}