Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

§ 8 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu zadań związanych z prowadzeniem kontroli w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z 3 listopada 2015 roku

Termin kontroli

31 marca - 15 maja 2020 r.

Zakres kontroli

Celem kontroli była ocena wykonania obowiązków Kontrolera z art. 23 w okresie od 25 listopada 2016 r. do 5 marca 2020 r. powierzonych ww. Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

• opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),
• prowadzenia kontroli na miejscu oraz postępowania z wydanymi zaleceniami,
• opracowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacji (przegląd),
• weryfikacji częściowego wniosku o płatność,
• weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,
• rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu),
• prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
• przeprowadzania kontroli trwałości projektu,
• nakładania korekt finansowych i sporządzania informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości,
• sporządzania raportów o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości,
• zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS,
• wdrożenia otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli i audytów zewnętrznych,
• gromadzenia danych dotyczących realizacji zadań,
• przechowywania dokumentów,
• powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.