Podstawa prawna kontroli

Art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego Instrument „Łącząc Europę”, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013), w związku z Porozumieniem w sprawie realizacji Instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze transportu zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 20 października 2017 r., zmienione Aneksem nr 1 z dnia 14 listopada 2019 r., które zastąpiło w całości Porozumienie w sprawie realizacji Instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze transportu zawarte pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 7 września 2015 r. oraz pkt. 12. „Kontrole systemowe CEF” zawartym w Procedurach dotyczących zarządzania pomocą finansową UE w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze transportu (Connecting Europe Facility, CEF) z dnia 3 grudnia 2018 r.

Cel kontroli

Celem kontroli było uzyskanie zapewnienia, że zadania powierzone do realizacji są wykonywane przez CUPT w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli CEF funkcjonuje prawidłowo, efektywnie i zgodnie z prawem.

Zakres kontroli

Sprawdzenie prawidłowości i terminowości realizacji przez CUPT zadań Instytucji Wdrażającej
w zakresie Instrumentu Łącząc Europę (CEF), powierzonych Porozumieniem w zakresie następujących obszarów:

1. 1. 1. Weryfikacja wniosków aplikacyjnych,
      2. Kontrola finansowa,
      3. Audyt finansowy,
      4. Wizyty monitorujące,
      5. Kontrola ex-ante zamówień publicznych.

Termin kontroli

Kontrolę przeprowadzono w dniach 11 września do dnia 15 listopada 2019 r.

Załączniki

Informacja pokontrolna wraz zaleceniami zawartymi w treści dokumentu