Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy”
{"register":{"columns":[{"header":"Numer projektu","value":"ID448","registerId":20476989,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"sequence":{"regex":"ID{#ID_1}"},"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Rodzaj dokumentu","registerId":20476989,"dictionaryValues":[{"id":"Projekty innych dokumentów rządowych","value":"Projekty innych dokumentów rządowych"}],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Typ dokumentu","registerId":20476989,"dictionaryValues":[{"id":"D – pozostałe projekty","value":"D – pozostałe projekty"}],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie","value":"Aktualizacja programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy”, zwanego dalej „Programem”, dotyczy:\n1) zwiększenia wartości kosztorysowej inwestycji z 376 607 tys. zł do 424 607 tys. zł, tj. o 48 000 tys. zł;\n2) zwiększenia wysokości finansowania z budżetu państwa z części 46-Zdrowie z 348 752 tys. zł do 396 752 tys. zł, tj. o 48 000 tys. zł;\n3) zmian w harmonogramie finansowania ze środków budżetu państwa w poszczególnych latach realizacji 2023 – 2025 (a tym samym w miernikach stopnia realizacji);\n4) zmiany zakresu rzeczowego w II etapie inwestycji – poprzez rezygnację z modernizacji i doposażenia Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej;\n5) aktualizacji parametrów powierzchniowych.\nKonieczność wprowadzenia powyższych rozwiązań wynika między innymi z:\n1) sytuacji na rynku usług budowlanych jaka zaistniała w trakcie realizacji przedsięwzięcia i związanej z tym waloryzacji umowy zawartej z generalnym wykonawcą inwestycji. Wzrost cen materiałów i usług budowlanych, a w związku z tym wzrost nakładów inwestycyjnych wymusił konieczność weryfikacji kosztorysu Programu i zwiększenie wsparcia finansowego z części 46 – Zdrowie; \n2) komplikacji w przebiegu robót budowlanych, które spowodowały opóźnienia w ogólnej realizacji Programu i przełożyły się na brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty przewidzianej uchwałą na 2023 r.; \n3) możliwości przeznaczenia niewydatkowanej w 2023 r. kwoty w wysokości 51 083 tys. na realizację Programu pn. „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym” Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z uwagi na większe niż zakładano zaawansowanie prac w 2023 r.;\n4) rezygnacji z modernizacji i doposażenia Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (przewidzianej w II etapie PW), z uwagi na niewystarczające środki na jej przeprowadzenie i konieczność przekazania maksymalnej wysokości środków na budowę nowego budynku zaplanowanego w etapie I inwestycji;\n5) konieczności osiągnięcia najlepszego, zaplanowanego efektu rzeczowego z zaplanowanych nakładów.","registerId":20476989,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Istota rozwiązań ujętych w projekcie","value":"Istotą rozwiązań jest zmiana Programu w zakresie zwiększenia wartości kosztorysowej inwestycji, zwiększenia finansowania ze środków budżetu państwa, aktualizacji nakładów z budżetu państwa w latach realizacji, zmiany zakresu rzeczowego, aktualizacji mierników stopnia realizacji inwestycji oraz parametrów powierzchniowych.\nW zakresie Programu niezbędne jest: \n1) zwiększenie wartości kosztorysowej inwestycji z kwoty z 376 607 tys. zł do 424 607 tys. zł, tj. o 48 000 tys. zł; \n2) zwiększenie finansowania z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie z 348 752 tys. zł do 396 752 tys. zł, tj. o 48 000 tys. zł;\n3) uwzględnienie niewydatkowanej kwoty w wysokości 51 083 tys. w budżecie przewidzianym na dalsze lata realizacji Programu;\n4) aktualizacja wysokości finansowania Programu w latach realizacji 2023–2025 ze wszystkich źródeł.\nAktualizacja finansowania wg źródeł finansowania z budżetu państwa, w podziale na lata realizacji, przedstawia się następująco:\n1) 2018 – 4 501 tys. zł (bez zmian);\n2) 2019 – 15 755 tys. zł (bez zmian);\n3) 2020 r. – 13 998 tys. zł (bez zmian);\n4) 2021 r. – 28 199 tys. zł (bez zmian);\n5) 2022 r. – 16 196 tys. zł (bez zmian);\n6) 2023 r. – 49 922 tys. zł (było 101 005 tys. zł – zmniejszenie o 51 083 tys. zł);\n7) 2024 r. – 164 120 tys. zł (było 156 037 tys. zł – zwiększenie o 8 083 tys. zł);\n8) 2025 r. – 104 061 tys. zł (było 13 061 tys. zł – zwiększenie o 91 000 tys. zł).\nPonadto, zaktualizowano Program, w zakresie:\n1) zakresu rzeczowego II etapu przez rezygnację z modernizacji i doposażenia Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej;\n2) mierników stopnia realizacji programu wieloletniego jakim jest udział zrealizowanego zakresu rzeczowego, liczony narastająco w okresach rocznych z uwzględnieniem wagi prac;\n3) aktualizacji parametrów powierzchniowych.\nWprowadzenie aktualizacji pozwoli na właściwą, korzystną realizację zadania inwestycyjnego i uzyskanie zakładanego efektu w postaci stworzenia jednostki świadczącej nowoczesne, racjonalne i skuteczne leczenie.","registerId":20476989,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu","registerId":20476989,"dictionaryValues":[{"id":"MZ","value":"MZ"}],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu","value":"Marcin Martyniak Podsekretarz Stanu ","registerId":20476989,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM","registerId":20476989,"dictionaryValues":[{"id":"MZ","value":"MZ"}],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Planowany termin przyjęcia projektu przez RM","value":"IV kwartał 2023 r.","registerId":20476989,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Informacja o rezygnacji z prac nad projektem","value":"","registerId":20476989,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Status realizacji","registerId":20476989,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":true,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}
Numer projektu:
ID448
Rodzaj dokumentu:
Projekty innych dokumentów rządowych
Typ dokumentu:
D – pozostałe projekty
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:
Aktualizacja programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy”, zwanego dalej „Programem”, dotyczy: 1) zwiększenia wartości kosztorysowej inwestycji z 376 607 tys. zł do 424 607 tys. zł, tj. o 48 000 tys. zł; 2) zwiększenia wysokości finansowania z budżetu państwa z części 46-Zdrowie z 348 752 tys. zł do 396 752 tys. zł, tj. o 48 000 tys. zł; 3) zmian w harmonogramie finansowania ze środków budżetu państwa w poszczególnych latach realizacji 2023 – 2025 (a tym samym w miernikach stopnia realizacji); 4) zmiany zakresu rzeczowego w II etapie inwestycji – poprzez rezygnację z modernizacji i doposażenia Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej; 5) aktualizacji parametrów powierzchniowych. Konieczność wprowadzenia powyższych rozwiązań wynika między innymi z: 1) sytuacji na rynku usług budowlanych jaka zaistniała w trakcie realizacji przedsięwzięcia i związanej z tym waloryzacji umowy zawartej z generalnym wykonawcą inwestycji. Wzrost cen materiałów i usług budowlanych, a w związku z tym wzrost nakładów inwestycyjnych wymusił konieczność weryfikacji kosztorysu Programu i zwiększenie wsparcia finansowego z części 46 – Zdrowie; 2) komplikacji w przebiegu robót budowlanych, które spowodowały opóźnienia w ogólnej realizacji Programu i przełożyły się na brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty przewidzianej uchwałą na 2023 r.; 3) możliwości przeznaczenia niewydatkowanej w 2023 r. kwoty w wysokości 51 083 tys. na realizację Programu pn. „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym” Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z uwagi na większe niż zakładano zaawansowanie prac w 2023 r.; 4) rezygnacji z modernizacji i doposażenia Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (przewidzianej w II etapie PW), z uwagi na niewystarczające środki na jej przeprowadzenie i konieczność przekazania maksymalnej wysokości środków na budowę nowego budynku zaplanowanego w etapie I inwestycji; 5) konieczności osiągnięcia najlepszego, zaplanowanego efektu rzeczowego z zaplanowanych nakładów.
Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
Istotą rozwiązań jest zmiana Programu w zakresie zwiększenia wartości kosztorysowej inwestycji, zwiększenia finansowania ze środków budżetu państwa, aktualizacji nakładów z budżetu państwa w latach realizacji, zmiany zakresu rzeczowego, aktualizacji mierników stopnia realizacji inwestycji oraz parametrów powierzchniowych. W zakresie Programu niezbędne jest: 1) zwiększenie wartości kosztorysowej inwestycji z kwoty z 376 607 tys. zł do 424 607 tys. zł, tj. o 48 000 tys. zł; 2) zwiększenie finansowania z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie z 348 752 tys. zł do 396 752 tys. zł, tj. o 48 000 tys. zł; 3) uwzględnienie niewydatkowanej kwoty w wysokości 51 083 tys. w budżecie przewidzianym na dalsze lata realizacji Programu; 4) aktualizacja wysokości finansowania Programu w latach realizacji 2023–2025 ze wszystkich źródeł. Aktualizacja finansowania wg źródeł finansowania z budżetu państwa, w podziale na lata realizacji, przedstawia się następująco: 1) 2018 – 4 501 tys. zł (bez zmian); 2) 2019 – 15 755 tys. zł (bez zmian); 3) 2020 r. – 13 998 tys. zł (bez zmian); 4) 2021 r. – 28 199 tys. zł (bez zmian); 5) 2022 r. – 16 196 tys. zł (bez zmian); 6) 2023 r. – 49 922 tys. zł (było 101 005 tys. zł – zmniejszenie o 51 083 tys. zł); 7) 2024 r. – 164 120 tys. zł (było 156 037 tys. zł – zwiększenie o 8 083 tys. zł); 8) 2025 r. – 104 061 tys. zł (było 13 061 tys. zł – zwiększenie o 91 000 tys. zł). Ponadto, zaktualizowano Program, w zakresie: 1) zakresu rzeczowego II etapu przez rezygnację z modernizacji i doposażenia Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej; 2) mierników stopnia realizacji programu wieloletniego jakim jest udział zrealizowanego zakresu rzeczowego, liczony narastająco w okresach rocznych z uwzględnieniem wagi prac; 3) aktualizacji parametrów powierzchniowych. Wprowadzenie aktualizacji pozwoli na właściwą, korzystną realizację zadania inwestycyjnego i uzyskanie zakładanego efektu w postaci stworzenia jednostki świadczącej nowoczesne, racjonalne i skuteczne leczenie.
